Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0035/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
OutNet, s.r.o. |
Adresa: |
Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: |
46891358 |
Predmet: |
Anténa UniFI, kábel + koncovky |
Fakturovaná suma s DPH: |
172,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2022 |
Dátum úhrady: |
02.02.2022 |
Súbor: |
FD_0035_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov