Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0068/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Obec Klin |
Adresa: |
Klin 199,02941 Klin |
IČO: |
00314544 |
Predmet: |
poistenie majetku: budova ZŠ s MŠ, Telocvičňa, Kotolňa a Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1763,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.03.2023 |
Dátum úhrady: |
09.03.2023 |
Súbor: |
FD_0068_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov