Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0184/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Tulipánik s.r.o. |
Adresa: |
Severná 812/10,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
50540980 |
Predmet: |
plavecký výcvik predškolákov v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1833,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2023 |
Dátum úhrady: |
23.06.2023 |
Súbor: |
FD_0184_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov