Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Tulipánik s.r.o. |
Adresa: | Severná 812/10,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 50540980 |
Predmet: | Plavecký výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: | 1565,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.06.2023 |
Dátum úhrady: | 09.06.2023 |
Súbor: | FD_0169_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |