Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0304/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
plastové postieľky + matrace a kolieska |
Fakturovaná suma s DPH: |
1666,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
18.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2023 |
Dátum úhrady: |
13.09.2023 |
Súbor: |
FD_0304_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov