Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0076/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
Adresa: | Oravské Veselé 604,02962 Oravské Veselé |
IČO: | 46053981 |
Predmet: | pomôcky na VV |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2023 |
Dátum úhrady: | 28.03.2023 |
Súbor: | FD_0076_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |