Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0089/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | baliček ŠkôlkaKOMENSKY |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2023 |
Dátum úhrady: | 31.03.2023 |
Súbor: | FD_0089_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |