| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0240/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
| Adresa: | Murgašova 27,92701 Šaľa |
| IČO: | 47078839 |
| Predmet: | pomôcky pre deti v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2023 |
| Súbor: | FD_0240_23 |
| Zverejnené: | 26.10.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:11.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
