Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3067332626 |
Číslo faktúry: | FD /0303/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
Adresa: | Pestovateľská 13,82104 Bratislava |
IČO: | 35765038 |
Predmet: | parný mop Kärcher |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2017 |
Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
Súbor: | FD_0303_17 |
Zverejnené: | 24.01.2018 |