Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0234/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Ľuboš Franek |
Adresa: |
Oravské Veselé 604,02962 Oravské Veselé |
IČO: |
46053981 |
Predmet: |
pomôcky pre deti do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
2129,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
09.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.08.2023 |
Dátum úhrady: |
23.08.2023 |
Súbor: |
FD_0234_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov