Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0202/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: |
36237337 |
Predmet: |
aplikácia Vema Cloud 07/23-09/23 |
Fakturovaná suma s DPH: |
318,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.07.2023 |
Dátum úhrady: |
12.07.2023 |
Súbor: |
FD_0202_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov