Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17010764 |
Číslo faktúry: | FD /0294/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | BIOPEL, a.s. |
Adresa: | Kysucký Lieskovec 743,02334 Kysucký Lieskovec |
IČO: | 46823492 |
Predmet: | pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 1532,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Súbor: | FD_0294_17 |
Zverejnené: | 24.01.2018 |