Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0129/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Tulipánik s.r.o. |
Adresa: | Severná 812/10, 026 01 Dolný Kubín |
IČO: | 50540980 |
Predmet: | Plavecký výcvik 4. ročník |
Fakturovaná suma s DPH: | 972,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |