Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0071/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | zmluva č. tz20212-04-02jv1 |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |