Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0066/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47, 029 47 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | počitač HP - ekonómka |
Fakturovaná suma s DPH: | 692,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |