Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320180039 |
Číslo faktúry: | FD /0018/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | aplikačné a systémové konzultácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 164,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0018_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |