Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1800224 |
Číslo faktúry: |
FD /0053/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Radek Vaníček |
Adresa: |
Ostruvek 675,66461 Rajhrad |
IČO: |
67501346 |
Predmet: |
automaticky obalovaci stroj na knihy, obaly |
Fakturovaná suma s DPH: |
832,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0053_18 |
Zverejnené: |
16.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov