Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 000218 |
Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Obec Klin |
Adresa: | Klin 199,02941 Klin |
IČO: | 00314544 |
Predmet: | poistenie majetku - telocvičňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 548,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_18 |
Zverejnené: | 16.03.2018 |