Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1180871 |
Číslo faktúry: |
FD /0052/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov r.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
348,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0052_18 |
Zverejnené: |
16.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov