Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1124136 |
Číslo faktúry: | FD /0078/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Kloboucka Energo s.r.o. |
Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
IČO: | 03796876 |
Predmet: | pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 3362,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2018 |
Dátum úhrady: | 28.03.2018 |
Súbor: | FD_0078_18 |
Zverejnené: | 11.04.2018 |