Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180316 |
Číslo faktúry: | FD /0220/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | pomôcky - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 488,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
Súbor: | FD_0220_18 |
Zverejnené: | 21.09.2018 |