Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18030 |
Číslo faktúry: |
FD /0268/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
Adresa: |
Veverkova 1229/9,17000 Praha |
IČO: |
24697486 |
Predmet: |
akia-protidrogový vlak |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2018 |
Dátum úhrady: |
15.10.2018 |
Súbor: |
FD_0268_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov