Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0098/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov r.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
426,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
FD_0098_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov