Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | REKOST s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 166/87,02941 Klin |
IČO: | 52120040 |
Predmet: | zemné práce - Altánok MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 298,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
Súbor: | FD_0210_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |