Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0133/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | Wifi USB adapter - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0133_20 |
Zverejnené: | 10.06.2020 |