Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
017190 |
Číslo faktúry: |
FD /0124/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Oľga Kolejáková K-STEN |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 294,02901 Námestovo |
IČO: |
33757321 |
Predmet: |
žlté šatky s označením, logo školy |
Fakturovaná suma s DPH: |
223,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
23.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.05.2017 |
Dátum úhrady: |
01.06.2017 |
Súbor: |
FD_0124_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov