Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0050/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Michal Miškovič-ANAMI |
Adresa: | Hlavná 19/18,02944 Rabča |
IČO: | 51480000 |
Predmet: | žalúzie - riaditeľňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum úhrady: | 25.02.2021 |
Súbor: | FD_0050_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |