Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 62017 |
Číslo faktúry: | FD /0191/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Peter Oleš |
Adresa: | Krušetnica 233,02954 Krušetnica |
IČO: | 37389181 |
Predmet: | zostava skriniek s policou |
Fakturovaná suma s DPH: | 356,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0191_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |