Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0281/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Námestovo |
Adresa: |
Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: |
00693804 |
Predmet: |
zošity pre 1.ročník |
Fakturovaná suma s DPH: |
209,95 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
29.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
05.10.2021 |
Dátum úhrady: |
04.10.2021 |
Súbor: |
FD_0281_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov