Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0248/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo |
IČO: |
36432849 |
Predmet: |
zapožičanie čistiaceho stroja KARCHER |
Fakturovaná suma s DPH: |
542,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.09.2023 |
Dátum úhrady: |
05.09.2023 |
Súbor: |
FD_0248_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov