Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0161/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ELSPOL - SK, r.r.o. |
Adresa: | Ľudovíta Štúra 778/46,02901 Námestovo |
IČO: | 36433721 |
Predmet: | žiarivky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
Súbor: | FD_0161_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |