Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201701708 |
Číslo faktúry: | FD /0305/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | záložný zdroj - 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0305_17 |
Zverejnené: | 24.01.2018 |