Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201848 |
Číslo faktúry: |
FD /0232/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Romaňák Anton |
Adresa: |
Klin 529,02941 Klin |
IČO: |
40983269 |
Predmet: |
zabezpečenia schodiska, držiak na vlajky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1197,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
07.09.2018 |
Dátum úhrady: |
05.09.2018 |
Súbor: |
FD_0232_18 |
Zverejnené: |
21.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov