Dnes je 16.09.2019. Stránka načítaná o 12:04.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 903)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0252/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Dávid Vorčák tonery do tlačiarní - MŠ, ZŠ 248.99 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0253/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Kloboucka Energo s.r.o. drevené pelety 3324.83 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0254/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. Krájač zeleniny + kotúče - ŠJ 850.56 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0255/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 PYROKOMPLEX, s.r.o. periodická kontrola HP 226.99 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0256/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačé služby-mobilná 36.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0257/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 PC Slovakia, s.r.o. preinštal.ovládačov k inter.ta 26.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0258/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 KOTLY LOKCA, s.r.o. čierne uhlie ekoret - MŠ 978.98 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0259/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Obec Klin dovávka a montáž pisoárovej st 810.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0260/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Obec Klin hydrantový systém - MŠ č.224 573.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0261/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 EYA Interiér, s.r.o. závesový materiál ŠJ 762.77 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0262/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby za 10/ 42.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0263/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Stredoslovenská energetik predd.elektr.energia-telocvičň 53.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0264/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Oravská vodár.spoločnosť vodné a stočné ŠJ 80.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0265/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Oravská vodár.spoločnosť vodné a stočné ZŠ 100.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0266/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 ORAVA distibution, a.s. nadstavec mixéru 26.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0267/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 VEMA, s.r.o. poskytovanie služby-mobil.vypl 13.32 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0268/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 NOVÉ ČESKO, nadační fond akia-protidrogový vlak 132.75 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0269/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 DOMATRA, s. r. o. priemyslený tovar 67.54 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0270/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby - pevná 147.40 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0271/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 COOP Jednota Námestovo sada pomôcok pre žiaka - 4x 66.40 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/46 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo