Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:34.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3127)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 SJF/0038/24 ZŠ s MŠ Klin INMEDIA, spol. s r.o. potraviny ŠJ 35.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0001/24 ZŠ s MŠ Klin osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 01/202 48.00 26.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0001/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, osobnyudaj.sk, s.r.o. výkona zodpovednej osoby 01/20 42.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0002/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Marek Cifra správa IT za 12/2022 268.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0003/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Združenie obcí regionálne vzdelávacie služby -člen RVC M 76.36 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0004/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 56.61 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0005/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Obec Klin poistenie majetku 543.90 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0006/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, DSi DATA, s.r.o. internet 01/2023 4.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0007/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, KOTLY LOKCA, s.r.o. čierne uhlie ekoret balený 1325.50 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0008/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Mgr. Jozef Parížek novoročná kapustnica 650.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0009/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Oravská vodár.spoločnosť vodné a stočné 01/2023 80.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0010/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Oravská vodár.spoločnosť vodné a stočné 01/2023 100.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0011/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Poradca podnik.,spol.s r. Finančný spravodajca rok 2022 33.41 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0012/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Alfa Pureo s.r.o. vône do osviežovačov vzduchu 104.99 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0013/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, TOPSET Solutions s.r.o. Inštalácia verzie 2023 - Pokla 24.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0014/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Seyfor Slovensko, a.s. poplatok za dátové prostredie 278.16 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0015/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. umývací prostriedok 72.00 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0016/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, BIOPEL, a.s. pelety 6 mm ložené 9408.96 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0017/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 58.89 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0018/23 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. Toner do tlačiarne 115.80 26.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/157 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo