P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
SJF/0038/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
35.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
FD /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
48.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
FD /0001/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 01/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
4 |
FD /0002/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 12/2022 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0004/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
56.61 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /0005/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku |
543.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0006/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 01/2023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0007/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret balený |
1325.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0008/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mgr. Jozef Parížek |
novoročná kapustnica |
650.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0009/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 01/2023 |
80.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0010/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 01/2023 |
100.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0011/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodajca rok 2022 |
33.41 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0012/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alfa Pureo s.r.o. |
vône do osviežovačov vzduchu |
104.99 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0013/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Inštalácia verzie 2023 - Pokla |
24.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0014/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za dátové prostredie |
278.16 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0015/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok |
72.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0016/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm ložené |
9408.96 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0017/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
58.89 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /0018/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
Toner do tlačiarne |
115.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|