| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3101 |
FD /0259/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
82.15 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3102 |
FD /0260/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ |
363.42 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
FD /0261/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
175.35 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
FD /0262/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
45.32 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
FD /0263/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Herplast, s.r.o. |
žalúzie MŠ |
760.79 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
FD /0264/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Komenský, s.r.o. |
služby virtuálnej knižnice r. |
198.72 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
FD /0265/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 10/2017 |
50.30 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
FD /0266/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 10/2017 |
593.54 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
FD /0267/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
16.60 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
FD /0268/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Vladimír Petriska |
pracovný odev, obuv - MŠ |
103.24 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
FD /0269/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Vladimír Petriska |
pracovný odev, obuv - MŠ |
270.49 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
FD /0270/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
29.44 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
FD /0271/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motor. vozidla NO 343 A |
487.20 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
FD /0123/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Monika Hanuliaková |
škola v prírode - jazda Tercho |
105.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
FD /0124/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
žlté šatky s označením, logo š |
223.44 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
FD /0125/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret bal. |
228.74 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
FD /0126/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DATALAN, a.s. |
prenájom zariadení a riešení - |
25.20 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
FD /0127/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
NOMILAND, s.r.o. |
skrinky, kostýmové čiapky pre |
387.90 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
FD /0128/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
127.54 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
FD /0129/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ZŠ |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
