| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3121 |
FD /0130/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3122 |
FD /0131/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
FD /0132/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium - aktualizácia má |
76.62 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
FD /0133/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
72.05 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
FD /0134/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 05/2017 |
515.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
FD /0135/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci, soc.fond - |
44.40 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
FD /0136/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Baribal s.r.o. |
detský nábytok - MŠ |
497.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
FD /0137/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu |
99.12 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
FD /0138/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
toner |
14.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
FD /0139/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
karta SD |
18.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
FD /0140/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
Základné pojmy, Kniha - Zlatý |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
FD /0141/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
15.19 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
FD /0142/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
montáž a dodávka zvončeka v MŠ |
79.77 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
FD /0143/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
FD /0144/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT 1.-6./2017 |
135.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
FD /0145/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Mičic Pavol - SERVIS VÁH |
servisna prehliadka a nastaven |
52.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
FD /0146/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
NOMILAND, s.r.o. |
skrinka K32, sušič výkresov |
222.30 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
FD /0148/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ZŠ |
93.33 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
FD /0149/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
418.48 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
