| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3141 |
FD /0150/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
88.14 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3142 |
FD /0151/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ŠJ |
100.08 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3143 |
FD /0152/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiace prostriedky, vrecká d |
206.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3144 |
FD /0153/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PhDr.Dagmar Servická, GAM |
pomôcky - prímeststký tábor |
197.09 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3145 |
FD /0154/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dual Trade s.r.o. |
šiltovky pre deti - prímestský |
132.75 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3146 |
FD /0155/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar, hojdačka pr |
213.75 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3147 |
FD /0156/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovenské pedagogické nak |
učebnice prvouky pre 2.r. ZŠ |
151.80 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3148 |
FD /0157/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - preddavok |
49.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3149 |
FD /0158/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodne, stočné - ŠJ |
80.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3150 |
FD /0159/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné,stočné - ZŠ |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3151 |
FD /0160/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
55.55 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3152 |
FD /0161/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
130.91 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3153 |
FD /0162/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovesnká legálna metroló |
overenie presnosti váh |
54.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3154 |
FD /0163/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
priemyselný tovar, čistiace pr |
109.95 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3155 |
FD /0164/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamesntnanci SF - 062017 |
41.10 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3156 |
FD /0165/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 062017 |
476.76 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3157 |
FD /0166/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3158 |
FD /0167/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá |
46.79 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3159 |
FD /0168/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
15.19 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3160 |
FD /0169/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
60.90 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
