| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3281 |
FD /0065/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevné |
131.46 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3282 |
FD /0066/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motorového vozidla |
372.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3283 |
FD /0067/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
177.47 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3284 |
FD /0068/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
APM Technik s.r.o. |
servis IT |
74.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3285 |
FD /0069/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Janckulík - SK, s.r.o. |
teplákové súpravy |
265.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3286 |
FD /0070/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
105.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3287 |
FD /0071/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
317.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3288 |
FD /0072/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Kokoška Marián - MB.Kovan |
sklopné závesy na okná |
75.94 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3289 |
FD /0073/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
výmena telesa varnej stolice |
45.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3290 |
FD /0074/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
výpočtova technika - dataproje |
503.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3291 |
FD /0075/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Rastislav Banik-FILIP |
čistenie kanalizácie |
241.20 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3292 |
FD /0076/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
skladacia taška s logom školy |
183.12 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3293 |
FD /0077/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3294 |
FD /0078/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3295 |
FD /0079/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3296 |
FD /0080/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
64.68 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3297 |
FD /0081/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevné |
140.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3298 |
FD /0082/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 03/2017 - so |
43.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3299 |
FD /0083/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 032017 |
505.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3300 |
FD /0084/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
