| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3301 |
FD /0085/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
36.48 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3302 |
FD /0086/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa dát a portálu na rok 20 |
43.20 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3303 |
FD /0087/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov na rok |
204.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3304 |
FD /0088/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
J.A.A.P, s.r.o. |
posedenie - deň učiteľov |
636.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3305 |
FD /0089/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3306 |
FD /0090/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
pečiatka, pečiatkové farby |
59.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3307 |
FD /0091/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GAVIS, s.r.o. |
vypracovanie dokumentacie Žiad |
480.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3308 |
FD /0092/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
CEWE a.s., Bratislava |
fotoaparát s príslušenstvom |
262.94 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3309 |
FD /0093/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
hnedouhoľné brikety |
252.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3310 |
FD /0094/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostriedok do umývačky riadu |
131.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3311 |
FD /0095/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ESET, spol. s r.o. |
ESET Smart Security - licencia |
24.46 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3312 |
FD /0096/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - preddavok |
49.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
