Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 13:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 903)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 FD /0272/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 COOP Jednota Námestovo kuchynský riad - ŠJ 87.77 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0273/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTROLUX, s. r. o. prostr.do umývačky riadu 138.94 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0274/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. kuchynský riad - ŠJ 320.40 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0275/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Školská jedáleň obedy zamestnanci SF 09/2018 56.80 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0276/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Školská jedáleň obedy zamestnanci 092018 727.04 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0277/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 HERZ, spol. s.r.o. pravidelná servisná prehliadka 783.48 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0278/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Slovak Telekom, a.s. telekomunikčné služby-mobilná 15.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0279/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Ján Štajer Derato deratizácia ŠJ 59.50 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0280/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTROLUX, s. r. o. umývacie prostriedky 25.20 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0281/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Kominárik s.r.o. čistenie komína MŠ 75.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0282/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby - mobil 36.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0283/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Kosmeľ Miroslav maľovanie tried v ZŠ 1000.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0284/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. kuchynský roibor RM 40H 3120.00 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0285/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. kuchynský riad ŠJ 92.40 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0286/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Dávid Vorčák tonery 303.97 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0287/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 DOMATRA, s. r. o. priemyselný tovar 27.09 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0288/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby - pevná 147.08 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0289/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 Marián Murín vývoz komun. odpadu 99.12 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0290/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky ZŠ 109.87 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0291/18 ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky MŠ - hore 343.65 22.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/46 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo