| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0019/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ZŠ |
192.97 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0020/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
255.42 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0021/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
494.86 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0022/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ŠJ |
291.55 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0023/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok |
69.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0024/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
131.01 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0025/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alza sk s.r.o. |
switch Tenda - ku kamerovému s |
39.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0026/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alza sk s.r.o. |
kamerový systém-vonkajšie park |
290.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0027/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 02/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0028/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čistiacie prostrie |
60.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0029/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 1/2023 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0030/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
revízna správa - umývačka riad |
30.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0031/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marián Murín |
vývoz odpadu |
149.52 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0032/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
140.92 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0033/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jozef Socha |
preprava žiakov na lyžiarsky v |
800.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0034/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Florek Trade s.r.o. |
lyžiarsky výcvik |
5200.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0035/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
56.47 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0036/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 02/2023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0037/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - dolná MŠ |
2362.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0038/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - ZŠ |
5542.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
