| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0039/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - MŠ horná |
6047.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0040/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.elek.energia - Telocvičň |
76.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0041/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Martin Volf volfserviscentrum |
snehová fréza |
860.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0042/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 02/2023 ŠJ |
80.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0043/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 02/2023 ZŠ |
100.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0044/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BORTEX, s.r.o. |
rohož, soľ - MŠ |
125.51 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0045/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
ročný prístup VSSR |
204.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0046/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret balený |
1285.49 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0047/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Anton Olexík |
oprava kotla v MŠ |
304.62 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0048/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
prostriedky do umývačky riadu |
179.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0049/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
servis |
121.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0050/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
servis |
38.66 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0051/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ORAVA distibution, a.s. |
parný generátor |
270.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0052/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
58.88 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0053/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
Príspevok zamestnávateľa na ob |
1413.28 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0054/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
NULL |
48.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0055/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
108.78 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0056/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar, |
457.17 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0057/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jozef Čecho |
servis automobilu |
168.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0058/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 2/2023 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
