| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 841 |
SJF/0019/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
279.73 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 842 |
SJF/0020/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
104.05 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 843 |
SJF/0021/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
196.79 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 844 |
SJF/0022/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Matúš Gerek Cukráreň Gerek |
potraviny ŠJ |
122.40 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 845 |
SJF/0023/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny ŠJ |
376.08 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 846 |
SJF/0024/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
424.08 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 847 |
SJF/0025/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
540.28 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 848 |
SJF/0026/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
136.07 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 849 |
SJF/0027/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
ptraviny ŠJ |
270.82 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 850 |
SJF/0028/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
579.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 851 |
SJF/0029/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
58.50 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 852 |
SJF/0030/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1306.30 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 853 |
SJF/0031/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
638.13 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 854 |
SJF/0032/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
490.62 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 855 |
DO /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energia ZŠ za r.2 |
1259.53 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 856 |
DO /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energie v MŠ za r |
2192.64 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 857 |
FD /0001/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Verejná správa - ročný prístup |
165.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 858 |
FD /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 859 |
FD /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostné služby |
10.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 860 |
FD /0004/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
140.36 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
