| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 861 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 862 |
FD /0006/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiaci prostriedok |
55.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 863 |
FD /0007/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 864 |
FD /0008/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 01/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 865 |
FD /0009/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodajca |
16.39 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 866 |
FD /0010/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Vrecká do vysávača |
15.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 867 |
FD /0011/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Gro |
Predplatné pre riaditeľov škôl |
24.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 868 |
FD /0012/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
30.61 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 869 |
FD /0013/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 870 |
FD /0014/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku |
543.90 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 871 |
FD /0015/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov - Regis |
16.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 872 |
FD /0016/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
36.68 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 873 |
FD /0017/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Činnosť technika OPP |
193.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 874 |
FD /0018/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Oprava umývačky riadu |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 875 |
FD /0019/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Nedoplatok el.energia v MŠ za |
92.24 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 876 |
FD /0020/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
Myš HP Wireless Comfort |
40.01 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 877 |
FD /0021/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
príspevok na obedy zamenstnanc |
179.01 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 878 |
FD /0022/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar ZŠ |
8.19 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 879 |
FD /0023/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
priemyselný tovar ZŠ |
57.89 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 880 |
FD /0024/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servis zabezpečovacieho zariad |
141.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
