| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 881 |
FD /0025/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT 01/2021 |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
FD /0026/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
servisné webináre Štandard |
21.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FD /0027/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 02/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FD /0028/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ |
2759.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FD /0029/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia MŠ |
2762.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FD /0030/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia MŠ |
1211.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FD /0031/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ Telocvičňa |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FD /0032/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 01/2021 |
11.70 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FD /0033/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ 01/2021 |
80.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
FD /0034/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ 02/2021 |
80.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
FD /0035/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ 01/2021 |
100.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
FD /0036/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ 02/2021 |
100.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
FD /0037/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
disky do NTB v MŠ |
496.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
FD /0038/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
37.58 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FD /0039/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FD /0040/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku - Telocvičňa |
548.16 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FD /0041/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov za rok |
426.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FD /0042/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa portálu www.samospravao |
43.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FD /0043/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie MŠ horná |
713.23 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FD /0044/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
139.97 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
