| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 901 |
FD /0045/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
FD /0046/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Komenský, s.r.o. |
balíček Škôlka |
29.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FD /0047/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní v MŠ a ŠJ |
51.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0048/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A-WINGS s.r.o. |
dielenský pracovný stôl |
204.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0049/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
čist. prostriedky do umývačky |
82.92 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0050/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Michal Miškovič-ANAMI |
žalúzie - riaditeľňa |
293.83 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0051/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Lamitec, spol.s r.o. |
archívne boxy |
28.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0052/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Adam Lukáčik |
ochranná podložka pod stoličku |
43.59 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD /0053/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
hrnčeky na kávu |
62.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0054/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ŠEVT a.s. |
peážný denník pre ŠJ |
41.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0055/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za posyt.služby mVL |
30.96 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FD /0056/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za využívanie aplik. Vema |
208.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0057/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
Webinár PAM - online |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0058/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ELEKTROOPRAVOVŇA TOMČÍK |
oprava sušičky pre MŠ |
107.51 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0059/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar ZŠ |
14.61 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0060/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
priemyselný tovar - ZŠ |
87.45 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0061/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Rastislav Banik-FILIP |
krtkovanie upchatej kanalizáci |
192.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FD /0062/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 03/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0063/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar ZŠ, MŠ |
109.71 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD /0064/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT 02/2021 |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
