| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 921 |
FD /0065/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
záložný zdroj ZŠ - 2 ks |
173.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 922 |
FD /0066/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ANA, s.r.o. |
vitamíny ku dňu učiteľov |
198.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FD /0067/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
úplné znenia zákona |
85.77 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FD /0068/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marián Murín |
vývjoz odpadu VOK |
124.32 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FD /0069/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čistiace prostriedky do umývač |
158.40 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
FD /0070/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
140.10 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 927 |
FD /0071/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
príspevok na obedy zamenstnanc |
706.86 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 928 |
FD /0072/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 02/2021 |
46.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 929 |
FD /0073/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
43.49 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FD /0074/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku-PZP PEUGEOT |
122.04 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
FD /0075/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
EMOS SK s.r.o. |
elektrický dverový zámok |
69.49 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 932 |
FD /0076/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
tablety + slúchadlá |
2000.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 933 |
FD /0077/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
obalovací stroj na knihy, obal |
1217.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 934 |
FD /0078/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
predĺženie domény zsklin.sk |
14.27 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 935 |
FD /0079/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ Telocvičňa |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FD /0080/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ 03/2021 |
100.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FD /0081/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ 03/2021 |
80.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FD /0082/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
SCHNIERER PDL s.r.o. |
respirátory FFP2 |
352.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FD /0083/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
kovový regál Ogmios |
178.68 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FD /0084/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
292.19 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
