| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 941 |
FD /0085/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ-hore |
643.66 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 942 |
FD /0086/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace porostriedky MŠ dole |
224.85 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 943 |
FD /0087/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
222.77 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 944 |
FD /0088/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
36.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 945 |
FD /0089/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 946 |
FD /0090/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 947 |
FD /0091/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
aplikácia Vema V4 Cloud HX0071 |
10.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 948 |
FD /0092/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
obal na Samsung Galaxi Tablety |
164.17 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 949 |
FD /0093/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
54.25 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 950 |
FD /0094/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
SSD Disk 240 GB |
40.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 951 |
FD /0095/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ľuboš Franek |
kancelárske potreby |
60.14 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 952 |
FD /0096/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PC Slovakia, s.r.o. |
Lampa pre prejektor s modulom |
336.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 953 |
FD /0097/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
popl.za posk.služby mVL |
15.60 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 954 |
FD /0098/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie MŠ horná |
704.23 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 955 |
FD /0099/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
spotrebný materiál - zámok |
13.05 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 956 |
FD /0100/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
139.97 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 957 |
FD /0101/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 04/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 958 |
FD /0102/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT 03/2021 |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 959 |
FD /0103/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Drevené pelety |
1737.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 960 |
FD /0104/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostné služby |
10.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
