| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 901 |
FD /0137/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ 05/2021 |
80.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
FD /0137/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
137.98 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FD /0138/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
toner |
14.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0138/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTROLUX, s. r. o. |
umývacie prostriedky - ŠJ |
101.16 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0138/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dominik Jendroľ |
trezor, vzduchovky+puzdra, ter |
692.68 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0138/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TRIOMAT, s.r.o. |
ŠKD-pomôcky |
281.79 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0138/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné - M |
613.63 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0138/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 1 ročník |
697.18 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD /0139/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
karta SD |
18.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0139/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby-mobilná |
36.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0139/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner do tlačiarne |
13.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FD /0139/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
30.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0139/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné - M |
173.06 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0139/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 2 ročník |
973.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0140/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
Základné pojmy, Kniha - Zlatý |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0140/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
72.68 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0140/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku |
395.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FD /0140/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Indícia, s.r.o. |
Informatika s Emilom |
400.95 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0140/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné - Z |
-295.70 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD /0140/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 2 ročník |
31.92 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
